万博ManBetX网页版海南省儋州市人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算公开说明儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：
（二）负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管，指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，协调指导全市劳动力流动。负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作。负责贯彻落实全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。
（三）负责全市促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟订全市职业技能培训规划，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级及中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责对就业培训机构、职能介绍机构等人力资源行业的管理工作。会同有关部门贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。
（四）贯彻执行国家和省社会保险政策法规，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实全市职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实全市职工基本养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；推进社会保障卡工作。
（五）贯彻执行我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，会同有关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案工作。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。制定被征地农民社会保障管理办法。
（六）负责统筹事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事综合管理工作。组织、指导和监督事业单位招聘工作人员工作；按规定办理事业单位人员调动手续，负责事业单位人事档案管理。
（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行我省企业职工工资收入的宏观调控政策，组织实施企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障政策，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。贯彻执行离退休政策。负责事业单位干部职工退休的审批，负责受理特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力鉴定工作。
（八）贯彻执行全省农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。
（九）负责全市劳动用工的综合管理工作。贯彻执行我省劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。
（十）贯彻执行国家和省表彰奖励制度，综合管理我市企事业表彰奖励工作，根据授权承办以市委（工委）、市政府（管委会）名义开展的表彰奖励活动，做好国家及省级奖励在本市的审核推选工作。
（十一）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。
2022年度收、支总计17,727.87万元，与2021年度相比，收入支出总计各增加6589.68万元，增加59.16%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加5286.66万元,政府性基金预算财政拨款收入增加569.75万元,事业收入增加413.00万元,经营收入增加180.80万元,其他收入减少0.07万元。使用非财政拨款结余0.06万元，较2021年度决算数增加0.06万元，主要原因是主要原因是银行相关手续费用。年初结转结余184.69万元，主要是项目支出结余中是行政事业类项目,较2021年度决算数增加139.47万元，增长308.43%，主要原因是行政事业类项目。结余分配5.78万元，主要是非财政基本结余，较2021年度决算数增加4.68万元，增长425.45%，主要是非财政基本结余增加。年末结转结余485.01万元，主要是单位基本户的资金,包括企业薪酬调查和历年累积下来经费等，较2021年度决算数增加439.89万元，增长974.93%。主要原因其他业务量增加。
二、收入决算情况说明本年收入合计17,543.12万元，其中：财政拨款收入16,938.47万元，占96.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入413.00万元，占2.35%；经营收入180.80万元，占1.03%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.85万元，占0.06%。
儋州市人力资源和社会保障局部门2022年度财政拨款收入、支出总计16,962.32万元，与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5873.61万元，增长52.97%。主要原因：一是教育支出、社会保险、住房保障支出比2021年增加，二是增加开展各专项工作的次数。
财政拨款年初结转和结余23.85万元，主要是一般公共预算财政拨款23.85万元，较2021年度决算数增加17.20万元，增长258.65%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加17.20万元。
财政拨款年末结转结余23.83万元，主要是基本支出结转23.83万元;较2021年度年初决算数增加19.77万元，增长486.95%。主要原因是主要是基本支出结转增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,318.44万元，占本年支出合计的94.67%。与2021年度相比，财政拨款支出增加5284.09万元，增长47.89%，主要原因:一是社会保险、住房保障支出比2021年增加，二是增加开展各专项工作的次数。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,318.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出759.47万元，占4.65%;教育支出2,318.94万元，占14.21%;社会保障和就业支出12,479.49万元，占76.48%；卫生健康支出287.63万元，占1.76%；农林水支出283.16万元，占1.74%；住房保障支出189.75万元，占1.16%。
2022年度财政拨款支出年初预算为5,077.82万元，支出决算为16,318.44万元，完成年初预算的321.37%。其中：
1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2311.44万元，完成年初预算的0.00%。决算数持平预算数;进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平预算数。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、劳动保障监察(项)、综合业务管理(项)、就业管理事务(项)、社会保险业务管理事务(项)、信息化建设(项)、社会保险经办机构(项)、劳动人事争议调解仲裁(项)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、对机关事业单位基本养老保险基金补助(项)年初预算为4,809.05万元，支出决算为12,479.49万元，完成年初预算259.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出增加800.92万元;二是行政事业单位养老支出增加171.03万元;三是就业补助支出增加6592.61万元；四是社会福利增加105.89万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为106.02万元，支出决算为287.63万元，完成年初预算271.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生增加0.59万元;二是行政事业单位医疗支出增加181.02万元。
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贴息及奖补、补充创业担保基金（项）年初预算为98.50万元万博ManBetX首页，支出决算为283.16万元，完成年初预算的287.47%。主要原因：一是巩固脱贫衔接乡村振兴增加13.76万元;二是普惠金融发展支出增加170.90万元。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.75万元，支出决算为189.75万元，完成年初预算的334.36%。决算数大于预算数的主要原因：是住房公积金支出增加189.75万元。
2022年度财政拨款基本支出3064.73万元，其中：人员经费2889.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资万博ManBetX首页、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费175.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入620.05万元，占本年支出合计的3.60%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加569.75万元，增长1132.70%。主要原因：是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加569.75万元。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出620.05万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出620.05万元，占100.00%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为620.05万元，完成年初预算的0.00%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入及其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为620.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加620.05万元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.58万元，支出决算为11.55万元，完成预算的41.88%。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.23万元，占71.26%；公务接待费支出决算3.32万元，占28.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排培训因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：培训费和交通费等。培训费支出0万元。
公务用车运行维护费支出8.23万元，主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2021年度增加0.63万元，增长8.29%，主要原因是下乡次数增加、乡村振兴工作增加等等。
国内接待费支出3.32万元，国内公务接待47批次，接待141人次；主要用于用于承担与上级业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
公务接待费支出决算比预算数减少0.27万元，下降7.71%。主要用于承担与上级业务相关的接待任务减少；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务同比减少。
根据预算管理要求，儋州市人力资源和社会保障局部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目121个，共涉及资金16475.78万元，自评覆盖率达到100%。
儋州市人力资源和社会保障局部门共组织对“就业和社会保障中心大楼管理经费”等121个项目进行了重点绩效评价，涉及资金16475.78万元。从评价情况来看，儋州市人力资源和社会保障局部门开展整体支出绩效评价，涉及资金16475.78万元。从评价情况来看，2022年我市实现城镇新增就业人数12388人，完成省下达任务的115.78%；就业困难人员实现就业951人，完成任务的105.6%；城镇失业人员再就业完成2542人，完成任务的118.2%；脱贫人口就业33804人，完成任务的105.5%；公益性岗位安置就业3767人，完成任务的128.2%；农民工外出务工人数峰值为3月份25.9万人，完成任务的150.58%；开展补贴性职业技能培训165期10572人，完成任务的110.12%；专项职业能力考核项目开发11个，完成任务的100%；离校未就业毕业生帮扶联系率、服务率完成100%；就业补助资金支出8877.2万元，完成任务的95.08%。一是聚焦稳岗，落实政策成效突出。采取免申即享方式等创新举措，发放稳岗返还、拓岗补贴、留工补贴三项政策4000余万元，涉及企业7111家，职工10.78万人;发放失业保险金和补助金4297.55万元，涉及职工28651人次，保企业稳就业，保障失业人员基本生活需求。二是务实创新，打通就业服务最后一公里。开展公共就业标准化建设，改造了公共服务大厅，规范了服务事项办理程序，设置了9个公共服务综合窗口，培训了工作人员，22项公共服务事项实现了标准化办理。同时，建成12个就业驿站，将公共就业服务延伸到乡镇，打通了就业服务最后一公里。三是精准发力，保障重点人员实现就业。收集推送优质岗位，将高校未就业毕业生推送到就业驿站，开发就业见习岗位安置高校毕业生和未就业青年就业720人，举办线年儋州籍（洋浦）高校毕业生总数8579人，毕业去向落实率达84.6%，超额完成省下达的82%的任务。同时采取开发公益性岗位，落实就业奖补政策等措施解决下岗失业人员就业难问题。四是多措并举，保障农民工外出务工就业。采取“点对点”输送，共输送720人到省外市外务工，其中脱贫劳动力106人，残疾人2人；鼓励重点项目、重点企业吸纳农民工就业，共吸纳本地户籍农民就业1591人，发放招工及务工人员生活补贴69.66万元；通过就业驿站精准服务农民工外出务工，共带动农村劳动力975人、灵活就业193人稳定就业。培育劳务带头人带动就业，共培育劳务带头人122人，带动务工3823人，评选农民工优秀劳务带头人12人。海南省智慧就业监测系统监测我市农民工外出务工人数峰值为3月份25.9万人，完成省下达任务的150.58%。五是出台政策，扶持创业带动就业。修订了《儋州市创业担保实施细则》，扩大了对象范围、简化了审批程序，强化了政策扶持，促进创业带动就业，全年共发放创业担保394笔，发放金额6812万元，带动就业人员1091人；同时出台了《儋州市创业孵化基地认定和管理办法（试行）》，扶持了2家企业创建了创业孵化基地，入孵企业36家，带动就业228人；成功举办儋州市第六届创业大赛和第五届“中国创翼”大赛海南选拔赛暨2022年海南自贸港创业大赛乡村振兴专项赛，参赛项目62个，推荐15个项目创建全省乡村振兴创业大赛，我市一个项目获得三等奖，三个项目获得优胜奖。开展全市农民工创业典型评选活动，评选了8个创业典型，并分别给予每人1万元的奖励，发放一次性创业补贴44人44万元。六是求质增效，技能培训取得新进展。积极探索创新培训方式，以就业率为培训班准入标准，推行购买培训服务新模式，开展订单式、定岗式及项目制等培训，培训后就业率达到40%以上的给予培训补贴。通过人力资源机构、培训机构等开展企业岗位需求调查，精准开展订单式培训，全年共开展职业培训班165期10572人。七是精准施策，助力帮扶对象就业增收。全面落实脱贫劳动力外出务工、乡村公益性岗位补贴、就业帮扶基地（车间）等奖补政策。2022年以来共发放贫困户劳动力外出务工补贴21605人次，发放资金2329.91万元；发放外出一次通补贴6565人次，发放金额231.86万元；开发乡村公益岗们安置帮扶对象3074人，发放乡村公益性岗位工资补贴1862.74万元；新认定就业帮扶基地5家，发放帮扶车间（基地）吸纳帮扶对象一次性补贴34人，发放金额8.6万元。全市脱贫人口和监测对象劳动力42823人，目前，已外出务工35946人，其中，脱贫劳动力外出务工33804人，比去年（32048人）同比增长5.48%。
就业和社会保障中心大楼管理经费项目自评得分为98分。全年预算数为85.27万元，执行数为85.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员工资支付完成100%；二是物业管理支付完成率100%。发现的主要问题及原因：存在问题:由于单位大楼各项配套工程已老化,预算经费不足。
职业技能鉴定经费项目自评得分为98分;全年预算数为43.00万元，执行数为43.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年一共开展94批次的社会人员5930人参加职业技能等级认定，合格发证5585人。（其中取得初级工证书5460人、中级工证书125人）；开展在校生的职业技能等级认定406人，涉及的职业工种有：中式面点师、中式烹调师、电工、钳工、化工总控工、化学检验员、汽车维修工等7个职业工种，合格发证347人，为提升在校生技能水平打下较好的基础，提升毕业生的就业竞争力。（其中取得中级工证书285人、高级工证书62人），2022年省下达我市新增高技能人才300人，完成270人，完成率90%；企业职工通过参加考核，取得技能等级证书518人（其中取得初级工证书102人、中级工证书337人、高级工证书79人）；两项赛事共有526人参加竞赛，有175人获奖万博ManBetX首页，（其中取得中级工证书91人，高级工证书84人）；开发11个专项职业能力考核项目，取得专项职业能力证书1058人。
三支一扶人员工作经费项目自评得分为99分;全年预算数为102.79万元，执行数为102.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招聘三支一扶32人,资金支出达到100%,按时完成32人的工资的发放.达到帮扶各镇人才不足的局面。
加大三支一扶人员培训力度。围绕自贸港建设、乡村振兴等重点工作，加大开展各类紧缺人才职业培训，全面提升人才职业技能。
2022年度儋州市人力资源和社会保障局机关运行经费125.77万元，比年初预算增加53.20万元，增长73.31%。主要原因是：其他费用增加53.20万元。
2022年度儋州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额418.62万元，其中：政府采购货物支出134.25万元、政府采购工程支出284.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积38951.43平方米，其中：办公用房10472.43平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）28479平方米。
本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车/辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备/台（套），单价100万元以上专用设备/台（套）。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
